Compte administratif 2022
Présentation des comptes administratifs 2022
Côté recettes, l’année 2022 a été plutôt dynamique :
- Hausse importante des contributions directes :
- Décision nationale de revalorisation forfaitaire des bases impôts ménages à hauteur de 3,4 % ;
- Des droits de mutation à titre onéreux maintenus à un niveau historiquement élevé (plus de 4M€) qui reflètent une très bonne dynamique des transactions immobilières sur la ville.
- Une DGF en augmentation de +1,7 % pour un montant total de 14,8 M€.
- À noter malgré tout une diminution du volume des cessions de patrimoine par rapport à 2021 : - 0,5 M€.
Le résultat budgétaire de la section de fonctionnement s’établit à hauteur de 7.2 M€, en diminution de 5,5 M€ par rapport au CA 2021, principalement en raison des évolutions
suivantes :
- Une hausse de la masse salariale (revalorisation du point d’indice de +3,5% et absentéisme lié au contexte sanitaire) : + 2.5 M€ ;
- Un effort de subvention sans précédent de soutien au CCAS : +1,1 M€ (pour un total de 2,9 M€)
- Une hausse des charges à caractère général de +1,4 M€ (+9,1%) en raison notamment de la hausse conséquente de l’inflation courant 2022.
La Ville a réalisé un ambitieux programme d’investissement de 17,1 M€ (contre 12,4 M€ l’année précédente) et a mobilisé de nouveaux emprunts à hauteur de 6,8 M€, sur la base de contrats négociés fin 2021 avant la remontée des taux.
L’encours de la dette reste à un niveau très contenu :
- Un délai de désendettement estimé à 4,9 années
- Une dette par habitant de 692 € (contre 1361 € pour la moyenne nationale des villes de même strate à fin 2021).
Au final, la Ville a réussi à préserver son résultat net global à hauteur de 4 M€ en 2022 quand il était de 3,7 M€ en 2021.
Les budgets annexes sont quant à eux également impactés par la hausse de l’inflation et de la valeur du point d’indice : cela concerne particulièrement les budgets restauration et piscine dont les subventions d’équilibre restent à des niveaux relativement élevés (respectivement de 1,6 M€ et 1,5 M€).
La subvention au budget annexe parkings est quant à elle en en légère baisse (- 36 K€) du fait du dynamisme des recettes de la poche de stationnement de la gare maritime.
Consultez le document complet du compte administratif 2022 sur une feuilleteuse en ligne (1088 pages)